一、主要经营指标完成情况

（一）2025年1-6月份三江发控公司资产总额108506.14万元，完成年度预算99.93%，较年初减少484.68万元，下降0.44%；营业总收入1035.74万元（包含三江发控授权管理费收入566.04万元，土地租金收入15.19万元；物业公司环境卫生承包费收入261.61万元，农场后勤服务费收入111.75万元，综合培训基地后勤服务费收入63.01万元，三江二小项目服务收入17.26万元；休闲渔业公司收入0.88万元），完成年度预算31.29%；营业成本424.48万元（含物业公司环境卫生承包费成本173.33万元，农场后勤服务费成本115.03万元，综合培训基地后勤服务费成本44.61万元，公车管理8.78万元，项目管理58.42万元；休闲渔业公司鑫马一号船舶成本23.89万元，生物公司销售成本0.42万元），完成年度预算41.6%；税金及附加12.54万元、销售费用2.27万元、管理费用816.14万元、研发费用46.9万元、财务费用19.28万元；利润总额-276.55万元，完成年度预算-89.66%；净利润-327.9万元。

（二）2025年1-6月份三江农场资产总额14602.34万元，完成年度预算104.44%，较年初增长698.35万元，上涨5.02%；营业总收入415.49万元（包含土地承包收入153.32万元、场地租金收入3.98万元、管区土地租金97.89万元，生态补偿160.3万元），完成年度预算38.03%；营业成本712.17万元（含土地承包支出0.18万元、管区租金返还成本139.79万元、资产代管费571.7万元、评估咨询费0.5万元），完成年度预算43.57%；税金及附加3.7万元、管理费用49.64万元、财务费用-25.88万元、其他收益30.49万元；利润总额53.24万元，完成年度预140.66%；净利润48.99万元。

（三）三公经费开支情况

1.业务招待费0万元；

2.公务车辆运行费用3.17万元（其中：油料费0.32万元，维修费1.08万元，保险及年审费1.63万元，车辆其他费用0.14万元）；

3.因公出国（境）费用0万元。

海口市三江农场  海口市三江农场发展控股有限公司      

2025年7月6日