一、主要经营指标完成情况

（一）2025年1-9月份三江发控公司（含物业）资产总额119071.53万元，完成年度预算114.85%，较年初增加14222.48万元，增长13.56%；营业总收入1629.39万元（包含其中三江农场授权管理费收入849.06万元，土地租金22.90万元；环境卫生服务费收入408.04万元，农场后勤购买服务项目收入161.88万元，综合培训基地服务收入111.57万元，三江二小、中学项目31.36万元，灾后重建收入44.58万元），完成年度预算73.74%；营业成本611.79万元（包含物业公司环境卫生承包费成本246.49万元，农场后勤服务费成本170.07万元，综合培训基地后勤服务费成本95.85万元，公车管理12.17万元，项目管理80.46万元，发控公司评估咨询费0.24万元，房屋修缮费6.51万元），完成年度预算84.91%；税金及附加18.53万元、销售费用0万元、管理费用795.19万元、研发费用0万元、财务费用23.56万元；利润总额147.64万元，完成年度预算140.05%；净利润95.96万元。

（二）三公经费开支情况

1.业务招待费0万元；

2.公务车辆运行费用1.67万元（其中：油料费0.51万元，维修费0.62万元，保险及年审费0.47万元，车辆其他费用0.07万元）；

3.因公出国（境）费用0万元。

海口市三江农场发展控股有限公司        

2025年10月28日