一、主要经营指标完成情况

（一）2026年1-3月份三江发控公司（含休渔）资产总额137277.4万元，完成年度预算98.17%，较年初减少2469.62万元，下降1.77%；营业总收入565.61万元（包含其中三江农场授权管理费收入283.02万元，土地租金7.72万元，蔬菜销售收入38.99万元；环境卫生服务费收入130.08万元，农场后勤购买服务项目收入61.42万元，综合培训基地服务收入29.30万元，三江二小、中学项目15.08万元），完成年度预算21.29%；营业成本224.09万元（包含发控蔬菜采购成本46.99万元，物业公司环境卫生承包费成本73.8万元，农场后勤服务费成本60.38万元，综合培训基地后勤服务费成本20.52万元，公车管理4.53万元，项目管理17.87万元），完成年度预算24.10%；税金及附加6.26万元、销售费用0万元、管理费用392.9万元、研发费用0.01万元、财务费用9.20万元；利润总额-78.34万元，完成年度预算-90.74%；净利润-84.93万元。

（二）三公经费开支情况

1.业务招待费0万元；

2.公务车辆运行费用1.1万元（其中：油料费0.19万元，维修费0.47万元，保险及年审费0.34万元，车辆其他费用0.1万元）；

3.因公出国（境）费用0万元。

海口市三江农场发展控股有限公司             

2026年4月23日